Паспорт бюджетної програми по 0111010

1. ____0100000___                    _____ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. ____0110000___                         ___ Ізянська сільська рада_________________
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. __01101010___      __0910___                     Надання дошкільної освіти 
   (КТПКВК МБ)       (КФКВК)                (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 721 925 гривень, у тому числі загального фонду – 721 925 гривень та спеціального фонду – 0.0  гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

Закон України “Про дошкільну освіту”;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(зі змінами);

Наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017 № 992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта”(зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”(зі змінами);

Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2019 року “Про сільський бюджет на 2020 рік”

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти 

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів:

                                                                                                                                                                                                                                             (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам ДНЗ

715 425

0,00

715 425

2

Проведення оплати витрат на господарську діяльність, у тому числі:

6 500

0

6 500

 2.1

придбання предметів та матеріалів для забезпечення виконання функцій дошкільного закладу

5 000

0

5 000

 2.2

інші видатки для утримання дошкільного закладу

1 500

1 500

Усього

721 925

0

721 925

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

Кількість дошкільних навчальних закладів

 од

Мережа закладів

 1

0

1

Кількість груп

од

Звіт по мережі, штатам і контингентам

3

3

Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу

од

Звіт по мережі, штатам і контингентам

3,39

3,39

Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу

од

Звіт по мережі, штатам і контингентам

3,22

3,22

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів

од

Звіт по мережі, штатам і контингентам

3,51

3,51

Середньорічне число штатних одиниць робітників

од

Звіт по мережі, штатам і контингентам

3,1

3,1

Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)

од

Звіт по мережі, штатам і контингентам

6,61

6,61

2

продукту

Кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад

осіб

Звіт по мережі, штатам і контингентам

 63

 63

Кількість дітей від 0 до 6 років

осіб

Звіт по мережі, штатам і контингентам

487

487

3

ефективності

Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі

грн.

Кошторис  

12 550 

12 550

Діто - дні відвідування

днів

Звіт по мережі, штатам і контингентам

11 146

11 146

4

якості

Кількість днів відвідування

од

Звіт по мережі, штатам і контингентам

179

179

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою

відс

Розрахункові дані

12,91

12,91

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Сільський голова
  

__________
(підпис)

____В. В. Томищ_____
(ініціали та прізвище)