Паспорт бюджетної програми 0110150 на 2020 рік
|
|
Паспорт
бюджетної програми сільської ради на 2020 рік
1. ____0100000___ _____ Ізянська сільська рада_________________ 2. ____0110000___ ___ Ізянська сільська рада_________________ 3. __0110150___ __0111___ Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної (найменування бюджетної програми) 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2 235 441 гривень, у тому числі загального фонду – 2 235 441 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” (із змінами); Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (із змінами); Постанова КМ України від 9.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); Наказ № 77 Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Державне управління”; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”(зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Рішення Ізянської сільської ради від 20.12.2019 року “Про сільський бюджет на 2020 рік” ;.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності сільської ради
8. Завдання бюджетної програми: |
№ з/п |
Завдання |
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн) |
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам апарату управління сільської ради (2100) |
2 043 059 |
0,00 |
2 043 059 |
2 |
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (2270) |
50 316 |
|
50 316 |
3 |
Здійснення витрат на фінансово-господарську діяльність, у тому числі: |
142 066 |
|
142 066 |
3.1 |
придбання предметів та матеріалів для забезпечення виконання повноважень апарату сільської ради |
60 026 |
|
60 026 |
3.2 |
здійснення оплати послуг ( послуги з обслуговування оргтехніки, банківські послуги, програмне забезпечення) |
73 040 |
|
73 040 |
3.3 |
інші видатки для утримання апарату сільської ради |
9 000 |
|
9 000 |
Усього |
2 235 441 |
0,00 |
2 235 441 |
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) |
№ |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|||
Усього |
|
|
|
|||
|
11. Результативні показники бюджетної програми: |
|
||||
|
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
Кількість штатних одиниць апарату управління сільської ради |
од |
Штатний розпис |
10,0 |
0 |
10,0 |
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од |
Внутрішній облік |
1232 |
|
1232 |
|
Кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од |
Внутрішній облік |
188 |
|
188 |
|
кількість підготовлених бухгалтерських звітів, платіжних доручень |
од |
журнал реєстрації за 2019 рік |
1568 |
|
1568 |
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од |
Внутрішній облік |
123 |
|
123 |
|
|
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
од |
Внутрішній облік |
19 |
|
19 |
|
кількість підготовлених бухгалтерських звітів, платіжних доручень |
од |
Внутрішній облік |
157 |
|
157 |
|
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
тис. грн. |
Кошторис |
223,54 |
0 |
223,54 |
Сільський голова |
__________ |
____В. В. Томищ_____ |
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
Сільський голова |
__________ |
____В. В. Томищ_____ |
|